1、采購額怎么填

在采購額一欄中寫上需要采購的東西的數(shù)量就可以。
采購單格式基本如下：
采購部門：
采購人：
填單日期：年月日；
序號---采購物品名稱---規(guī)格---數(shù)量---單價---金額---備注（這些是采購表格的題頭）；
下面是“所采購物品用途”、“采購時間”，
最后面是各項審批，包括財務、部門經(jīng)理或總經(jīng)理等等。

2、采購單格式與流程!!!急!急!急!

訂購采購流程
1. 總則
1.1. 制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
1.2. 適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
1.3. 權責單位
1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2. 請購規(guī)定
2.1. 請購的提出
1) 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開產(chǎn)請購單。
2) 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。
3) 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。
4) 交期相同且同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內(nèi)。
5) 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。
2.2. 請購核準權限
2.2.1. 國內(nèi)物料采購核準權限
1) 請購金額預估在人民幣1萬元以下者，由經(jīng)理核準。
2) 請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。
3) 請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。
2.2.2. 國外物料采購核準權限
1) 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。
2) 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。
3) 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。
2.3. 請購的撤消
1) 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。
2) 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。
3) 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。
4) 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。
3. 采購規(guī)定
3.1. 采購方式
1) 本公司采購方式一般有下列幾種：
2) 集中采購：通用性物料，盡量采用集中采購方式。
3) 合約采購：經(jīng)常性物質(zhì)料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。
4) 一般采購：除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
3.2. 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定
3.2.1. 詢價、議價
1) 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。
2) 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。
3) 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。
4) 采購議價應采用交互議價方式。
5) 議價注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
3.2.2. 呈核及核準
1) 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。
2) 標注擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。
3) 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。
3.2.3. 訂購作業(yè)
1) 采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
2) 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。
3) 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
3.2.4. 驗收與付款
1) 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2) 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
3.3. 國外采購作業(yè)規(guī)定
3.3.1. 詢價、議價
參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。
3.3.2. 呈核及核準
參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。
3.3.3. 訂購作業(yè)
1) 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。
2) 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 采購員流程
1 ）采購管理
進貨管理模塊是軟件的基礎管理模塊之一 , 它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨審核、

進貨結算、進貨退回以及預付款管理，對進貨業(yè)務全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應

付賬款管理接口，及時追蹤付款情況，定期進行分類統(tǒng)計

a ）業(yè)務處理說明 b ）功能模塊介紹

i 進貨訂單

" 進貨訂單 " 是進貨業(yè)務的起點。
在企業(yè)的日常運作過程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中

以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。

ii 進貨開票
當進貨業(yè)務發(fā)生時，需要做一張 " 進貨單 " 。
進貨業(yè)務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業(yè)務通過獲取進貨訂單來

進行開進貨票；非訂單類進貨業(yè)務，直接開進貨單。
" 進貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進貨單 " ；
只 " 保存 " 不 " 審核 " 的 " 進貨單 " 不增加商品庫存；
只有經(jīng)過審核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 " 應付賬款 " ；
在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為缺省進貨單價；
在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。

iii 進貨審核

進貨單保存后生成一張 " 未審核進貨單 " 。
" 未審核進貨單 " 通過 " 進貨審核 " 便成為 " 已審核進貨單 " 。
" 進貨審核 " 使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加 " 應付賬款 " 。
iv 進貨退回

本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制。
本模塊可以處理 " 原單進貨退回 " 和 " 非原單進貨退回 " 。
" 進貨退回 " 將減少庫存數(shù)量。
v 進貨結算

" 進貨結算 " 模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。
" 進貨結算 " 的結果使 " 應付賬款 " 減少。
vi 預付款管理

在進貨業(yè)務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現(xiàn)該功能。
做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。
當 " 進貨結算單 " 上的 " 付款總額 " 大于 " 付款合計 " 時，系統(tǒng)自動將余款轉為預

付款。
預付款應可輸負數(shù)。

下面套用樓上的話
你有沒有采購證書呢？采購知識如果不真正了解，不能融會貫通的運用到實踐中的話會

越做越吃力，但是如果很系統(tǒng)的學習了就不會這樣了哦~你也要花時間好好學習采購知識~

去專門培訓采購的機構好好學學，如果能考個采購證更好哦~聽說2年內(nèi)采購是要憑證上崗

的哦~ 嚴重建議你去參加下采購類的培訓，不然有些事做錯了的后果很嚴重的，我以前就吃過這種虧，你的確需要去系統(tǒng)培訓一下，在這里我只能簡單更給你說一下采購流程，一，下單 二，稽催 三，入庫 四，退貨 五，對帳 六，付款
對了，你對采購方面不是很了解，我給你推薦一家專業(yè)的采購培訓機構，博遠人才，在無錫蘇州都有點的，參考一下。。 那你有沒有采購證書呢？采購知識如果不真正了解，不能融會貫通的運用到實踐中的話會越做越吃力，但是如果很系統(tǒng)的學習了就不會這樣了哦~你也要花時間好好學習采購知識~去專門培訓采購的機構好好學學，如果能考個采購證更好哦~聽說2年內(nèi)采購是要憑證上崗的哦~

3、POS簽購單有什么用?

1.
對于商家 簽購單主要用于對賬、清算和明細查詢等后期需要。尤其針對爭議交易,發(fā)卡行或持卡人可進行調(diào)單處理...
2.
對于持卡人 簽購單是交易的歷史憑證。后續(xù)如需退貨,還需提供簽購單等交易憑證。
3.
簽購單上有商戶號、終端號、持卡人銀行卡卡號及交易數(shù)據(jù)等信息,為謹防不法分子非法利用,商家和持卡人都需保留好簽購單(商家應保留至...
4.
那么交易中碰到簽購單未打印,但持卡人收到扣款信息,商戶應該怎么辦呢? 首先,要說明的是整個刷卡流程,即POS終端刷卡—收單機構... POS簽購單是刷卡交易成功后，POS機打印的交易確認單據(jù)，POS簽購單必須經(jīng)持卡人簽名確認后，該交易才具有法律效力。商家必須保留POS簽購單一年以上備查，持卡人可保留POS簽購單至次月銀行卡賬務核對完畢。 這是銀行的記賬憑證，所以需要本人簽字 是迫使簽購單的一個記錄數(shù)據(jù)。

4、怎么填寫采購單

LZ問的是采購通知單么？也就是訂單？
如果是采購通知單的話 主要要注明采購名稱，數(shù)量，單價，送貨時間。如果有合同主體支持有以上就可以，如果沒有主體合同的話還需要注明付款方式，驗收方式，等等，也就是個小合同。
如果你說的是企業(yè)內(nèi)部向采購部提交的采購單，也就是部門需求，那么需要注明：
1、名稱，數(shù)量 到貨時間。 就OK了，有問題你可以跟我咨詢！ 采購單格式基本如下：
采購部門：
采購人：
填單日期：年月日
序號---采購物品名稱---規(guī)格---數(shù)量---單價---金額---備注（這些是采購表格的題頭）
下面是“所采購物品用途”、“采購時間”，
最后面是各項審批，包括財務、部門經(jīng)理或總經(jīng)理等等。

5、采購申請單怎么寫?

問題一：采購申請怎么寫 采購申請單盯編號： 日期： 年 月 日
申請部門 部門編號 項目編號
需求時間 收貨地址 聯(lián)系人
聯(lián)系電話
申請理由
采購對象 □固定資產(chǎn) □生產(chǎn)用料 □辦公用品（家具、文具）
□辦公用品（其他） □低值易耗品? □其他
采購項目描述 名稱 規(guī)格 用途 數(shù)量 需求日期 預計單價 金額
預算情況 年度預算 已用預算 部門可用預算 預算編號 尚余預算
審核 財務部 申請人
使用部門經(jīng)理 預算負責人

問題二：采購申請問題 規(guī)范企業(yè)采購申請流程：
一、請購及其規(guī)定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）采購副總審核； （14）財務審核人； （15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 （8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 （9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天
（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天； （4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價及其規(guī)定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類......>>

問題三：請示報告采購辦公用品復印紙怎么寫 請 示 報 告
XXXX領導：
因各部門工作需要，現(xiàn)擬采購以下辦公用品：
1、A3復印紙XX箱
2、A4復印紙XX箱
……

當否，請批復！

特此報告

XX部
XXXX年XX月XX日

問題四：采購付款申請單怎么寫 付款申請單
申請日期： 年 月 日
項目名稱
付款單位
收款單位 　 付款金額
開戶銀行 　 銀行帳戶
付款方場 □支票 □電匯 □現(xiàn)金 □其它 發(fā)票情況 □增票 □普票 □收據(jù) □其它
付款事由 采購產(chǎn)品：
采購時間： 年 月 日 聯(lián)系人及電話：
付款條件：□貨到付款 □款到發(fā)貨 □賬期 天 □其它
貨款說明：

申請人 復核 經(jīng)辦人 出納 總經(jīng)理

以上都是要素項，做個表就行， 申請單需另附合同協(xié)議等付款理由。

問題五：辦公用品的申請怎么寫 申請
尊敬的領導：
茲有XX部門因工作需要，需申請購買XX辦公用品，數(shù)量XX，望領導給予批準為謝！
饑 申請人：XXX部門
XX年X月X日

問題六： *** 采購申請書怎么寫？格式是什么樣的？ 30分 xxx上級領導：
正文內(nèi)容（申請采購的原因，申請采購的物品即數(shù)量錠采購金額等）
祈領導批準為盼！
預算申請單位：xxxx（章）
單位負責人：（簽字）

問題七：電腦采購申請書該怎么寫 計算機采購申請報告 采購部受信息化辦公室委托，因其業(yè)務需要(及其他理由)，特向公司申請購買（什么樣的）電腦（多少）臺，單價（多少），總計（多少） 請公俯批準！ 采購部 X年X月X日

問題八：采購申請單怎么寫 就把實際情況說明一下就可以了，
例如，我公司因生產(chǎn)需要，急須采購***原料****，浮領導批示！
具體情況要看你們公司對采購的管理制度是怎么樣的啊！

問題九：設備購置 申請書 怎么寫？ 申請書
公司領導：
因XX原因工地急需購置一臺計算機。
品牌型號：卡西歐fx5800
相關配置參數(shù)XXXX
價格大約XXXX 元
以上申請，懇請領導批示。
XXXX部門
XX年XX月XX日

問題十：怎么填寫樣 *** 采購資金支付申請書 這個問題好像是很容易的礎，你們的地方 *** 采購機構有自己的表格的，而且要求是各地有不同的，最準確當然是問當?shù)氐牟少彊C構羅。

轉載請帶上網(wǎng)址：http://ahjjkg.com/posjitwo/96644.html