1、酒店財務個人工作總結怎么寫模板

酒店財務個人工作總結怎么寫呢？一起來看看小編今天的分享吧。
1、酒店財務個人工作總結首先可以描寫作為酒店財務重視日常財務收支管理工作；2、然后可以描寫加強配套費核算的管理工作；3、其次可以描寫認真做好財務檔案的整理和歸檔工作；4、最后可以描寫做好年度預算及年終決算工作。


酒店財務個人工作總結1
時光匆匆，不知不覺，20__年已經(jīng)過去了一半，在酒店總經(jīng)理以及各部門負責人鼎力支持配合下，財務部全體員工團結一致，緊密配合，順利完成了上半年財務工作任務?，F(xiàn)對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析，向酒店總經(jīng)理及各職能部門負責人做以下匯報：
第一部分上半年主要工作及階段性成績
1、規(guī)范財務管理，年初協(xié)助總經(jīng)辦重新修訂了酒店全年度目標執(zhí)行計劃，認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算，對酒店計劃指標進行了認真考核、分析;對財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，監(jiān)督。
2、資金管理是財務管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，財務部嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度，定期核對收入、應收應付往來;協(xié)助相關部門及時催收應收賬款，規(guī)避酒店資金在外循環(huán)，提高酒店流動資金使用率。
3、酒店財務漏洞絕大多數(shù)就是由于沒有嚴格的財務稽核導致而成的，為了杜絕各種漏洞，發(fā)揮財務職能監(jiān)督作用，稽核人員根據(jù)中軟酒管系統(tǒng)，按“權責發(fā)生制”從各營業(yè)點收銀到審核、出納、每個環(huán)節(jié)精密銜接，相互監(jiān)控，每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務，及時進行結賬處理，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4、每月按時上報財務報表，定時召開財務分析會，將酒店成本費用以及各經(jīng)營部門的物料消耗情況進行分析，并及時將信息反饋到各相關部門。
5、定時安排成本會計、采購員、廚房大佬對市場行情詢價，月底對各營業(yè)點進行實地盤點，做到賬實相符。
6、按時完成了酒店營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理，順利通過20__年稅務匯算清結。
第二部分目前工作存在的缺陷分析
1、培養(yǎng)員工成本意識，建立勤儉節(jié)約的企業(yè)文化
酒店的成本是否控制得好，歸根到底取決于員工的個體行為。酒店業(yè)人員流動性相對較大，老員工的作風對新員工的行為影響也較大，這就需要建立企業(yè)勤儉節(jié)約的文化。企業(yè)文化的建立是一個長期的過程，酒店經(jīng)理、主管的榜樣作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺地節(jié)約一張紙、一滴水、一度電，酒店才能真正地做到成本最低。
2、制定成本預算
成本預算是成本控制的量化表現(xiàn)。只有對每一項成本項目制定了具體的指標，并且對此進行考核，成本控制才有了現(xiàn)實的目標。預算要針對每個部門的特點，在可控成本的范圍內，給出相應的成本指標。預算指標要合理并且要有挑戰(zhàn)性。指標過于苛刻，實踐中無法完成，也就失去了努力的動力;若指標過于寬松，很容易實現(xiàn)，那也失去了控制的意義。
3、實施成本控制、擬定節(jié)約獎懲條例
每個月要召開成本分析會，對與預算差異大的成本項目進行分析，找出原因，以便對成本控制的薄弱環(huán)節(jié)及時進行改正。對于成本預算指標完成好的部門，給予獎勵;對于未完成成本預算指標的，相應給予懲罰。
4、建立成本監(jiān)督體系
通過創(chuàng)建勤儉節(jié)約的良好企業(yè)文化，制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監(jiān)督檢查制度，建立全面的成本控制體系。才能降低酒店成本，提升經(jīng)濟效益，從而提高酒店競爭力、實現(xiàn)酒店的可持續(xù)發(fā)展。
5、規(guī)范成本費用的核算
嚴格按《旅游、飲食服務業(yè)會計制度》設置和使用會計科目，區(qū)分經(jīng)營部門的主營業(yè)務成本和費用，區(qū)分管理部門的費用和經(jīng)營過程中發(fā)生的財務費用，按記賬程序認真審核記賬憑證;
第三部分下半年工作基本思路及重點
1、加強財務專業(yè)知識的學習
下半年在緊張工作之余通過視頻講座，不定期學習會計專業(yè)知識，學習稅收管理專家宋洪祥老師的講課，通過學習獲得有利于酒店投資以及經(jīng)營管理的稅費政策，為酒店的經(jīng)營決策和今后的財稅管控、合理避稅明確方向;
2、打造積極向上團隊
作為一個部門負責人對下屬應做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”充分發(fā)揮部門員工主觀能動性和工作積極性，提高團隊整體素質，打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲團隊，
3、挖掘內部潛力開源節(jié)流
統(tǒng)計酒店近兩年以來POS機刷卡記錄，根據(jù)市場行情尋求手續(xù)費低的合作銀行，及時增加POS機的安裝，調整費率，為酒店節(jié)省費用開支。
4、加速流動資金使用率
加強酒店財務管理，規(guī)范費用報銷審批流程;擬定貨幣資金管理制度;協(xié)助銷售部對有合同、無合同的合作往來單位，及時對賬并擬定催收聯(lián)系函，加大應收賬款的催收力度。
5、完善酒店資產管理
對酒店整體及各部門設備實施收集素材，集中、整合登記，建立固定資產卡片、低值易耗品———在用清單，根據(jù)使用部門和存放地點落實到責任人。
6、規(guī)范財務核算
正確核算各職能部門收入、成本、毛利、固定費用和變動費用，編制經(jīng)營狀況一覽表，測算酒店盈虧平衡點，使財務核算工作更加合理、真實、可靠。及時為總經(jīng)理提供、準確、完整的財務信息。
(附：經(jīng)營狀況一覽表、酒店盈虧平衡點)
7、目標成本控制
進行目標成本管理分類：客房部、餐飲部、棋牌室、大堂吧，商鋪，按部門分類細化主營業(yè)務成本和各項費用：
A、降低單位固定費用，其途徑是提高客房出租率，通過出租數(shù)量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。
B、控制單位變動費用，主要是按照客房消耗品標準費用(即消耗品定額)控制單位變動費用支出。消耗定額是對可變費用進行控制的依據(jù)，對一次性消耗品的配備數(shù)量，要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人，領班和服務員要按規(guī)定領用和分發(fā)各種消耗品，并作好登記，以便對每人所管轄的客房消耗品數(shù)量進行對比和考核，對費用控制得好個人要給以獎勵，對費用支出超出定額標準的要尋找原因，分清責任。對由于主觀因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理，就能達到降低消耗，增加盈利的目的。
C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、電話費、財務手續(xù)費適當控制，為來年各部門的成本、費用控制考核提供參考數(shù)據(jù)。
酒店財務個人工作總結2
進入__酒店已經(jīng)六個月了，我先后從事了財會和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領導和同事的認同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下，我對__酒店的會計賬務處理有了一定的了解，并且深刻體會到了作為一名財務人員，嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。
一、會計工作
會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合酒店的要求。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后，唯一需要手工編制的財務報表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據(jù)資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。
二、出納工作
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準，根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照酒店報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經(jīng)理特別批準的情況除外。
另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn)，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。
在酒店這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導我們新員工，給我們講實操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。
在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的酒店和領導是員工前進的動力。酒店給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為酒店的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉正申請，希望自己能成為酒店的正式員工，懇請領導予以批準。
酒店財務個人工作總結3
20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調度和信貸工作;資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年新廠工程建設全面鋪開，各種生產經(jīng)營原材料要到位，存貨倉儲需求加大，新員工不斷加盟培訓等等。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司高層一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的.開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。
2、結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的資產進行盤點;加大貨款回收力度，力求當月銷售貨款回收率在98%以上;減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。
3、繼續(xù)開展財務人員的培訓活動，進一步搞好財務基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。我們恒中門業(yè)不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。
4、完善揚銘公司的所有手續(xù);辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理恒中門業(yè)貸款卡所有手續(xù)。
5、財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在板材、框料、小件料等實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的分攤上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。
作為恒中人，如何提高自我、適應企業(yè)，服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。
總之在20__年里，我們好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20__年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
酒店財務個人工作總結4
回顧20__年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20__年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：酒店20__年8月試開業(yè)，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作：
1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的財務例會，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
酒店財務個人工作總結5
半年的時間過得很快，而第二季度的工作也是要結束了，回顧這一個季度的工作，和往年相比，有一些差距，但是也是逐漸的業(yè)績漸漸的在提升，和第一季度慘不忍睹相比，真的好了很多，我們酒店也是在向上發(fā)展著，讓人感受到前方是光明的，而作為財務經(jīng)理，我也是對于這一個季度的財務工作來總結下。
看到業(yè)績的變化，其實我也是非常的高興，畢竟第一季度受到疫情的影響，所有的同事們其實都是非常的沮喪，那時候也是不知道什么時候能復工，自己的工作是不是還能做下去，會不會丟掉，但是經(jīng)過了短暫的低迷期之后，第二季度的工作也是順利的去進行，開展了，酒店的客人數(shù)量也是逐漸的增多了，而我們財務部門的工作也是正常的開展，之前一直沒有營業(yè)，也是財務部門沒有什么太多的事情可以做，而第二季度的工作量上來也是讓我們感到欣喜，工作的動力也是大了不少，財務部門的工作也是認真的去完成了，做好了財務報表，報稅，等各項工作都是認真的去完成了，同時也是和其他部門同時的溝通之中感受到向上的氛圍，我也是期盼著酒店的經(jīng)營會越來越少，這樣我們財務的工作才能更好的回到正常的軌道上來。
第二季度三個月的時間，每個月的工作量都是在逐步的增加著的，和往年相比是比較少一些的，所以我們的工作也是相對的輕松，但是我也是沒有浪費這些時間，而是組織部門的同事大家一起學習，進行了相關財務方面的培訓，讓大家對于財務的工作去進行反思，去做總結，大家一起把自己的經(jīng)驗分享出來，這一個季度，也是讓財務的同事們的工作水平去得到了一個提升，也是會為下半年的工作而做好了準備。在培訓之中，我也是看到了大家的努力，財務的工作本來也是需要認真嚴謹?shù)娜プ龅?，如何避免在工作之中犯錯，大家也是分享了各自的經(jīng)驗，通過對比，也是各自找到更加合適自己的方法，來讓錯誤給避免。
一個季度的工作結束，也是意味著下半年的工作要去開展了，下半年也是我們酒店的旺季，而疫情也是得到了控制，我相信我們酒店下半年一定是可以恢復到往年的正常水平的，而我們財務的工作也是要繼續(xù)的去做好。


以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。

2、pos機小票造假wps模板

這里介紹下用WPS表格做拼音田字格模板制作的過程：

1、打開WPS表格，選定全部單元格。然后單擊“格式”→“行” →“行高”，在“行高”對話框中將行高設置為17;再單擊“格式”→“列” →“列寬”， 在“列寬”對話框中將列寬設置為17，這樣就將所有單元格就變成了一個個小正方形。

2、先來設置“田”字格的格式。用四個小正方形單元格構成一個“田”字格，選定A4:B5四個單元格，然后單擊“格式”→“單元格”，打開“單元格格式”對話框。

3、單擊上部的“邊框”標簽，通過邊框對田字格進行設置。從右側的“線條樣式”中選擇“虛線”，然后單擊上方“預置”中的“內部”按鈕;再從右側的“線條樣式”中選擇“細實線”，然后再單擊上方“預置”中的“外邊框”按鈕，最后單擊“確定”退出。這樣一個“田”字格就制作好了。

4、下面單擊一下“常用工具欄”中的“打印預覽”按鈕，看一看這個“田”字格是否符合要求。預覽的主要目的不是看這個“田”字格，而是讓窗口中出現(xiàn)頁面右側的邊界虛線。

5、保持A4:B5四個單元格的選定狀態(tài)，把鼠標指向選定區(qū)域右下方的填充柄，然后向右拖動鼠標至右側的邊界虛線，通過自動填充設置出一行“田”字格。

6、然后再來設置拼音格的格式。選定第一行的單元格A1:AB1，單擊“合并及居中”按鈕，然后打開“邊框”按鈕的下拉菜單，選擇“全部框線”。保持該單元格的選定狀態(tài)，把鼠標指向右下方的填充柄，拖動鼠標填充至第三行，設置出拼音格。此時拼音格的高度是田字格的1.5倍，不符合常規(guī)，稍后一并調整。

7、選定A1:AB5，然后用鼠標拖動填充柄向下填充。因為拼音格比較高，還需要調整使其變低，所以填充時要超過下邊界幾行。

8、填充結束后，再把拼音格的高度調低。開始用排序的方法不行，用篩選的方法可以實現(xiàn)。

9、在邊界線外側的單元格AC1:AC3中輸入a，AC4:AC5中輸入b。然后選定AC1: AC5，拖動填充柄向下填充至表尾。這樣拼音格行末對應的都是a，田字格行末對應的都是b。

10、單擊AC1，然后單擊“數(shù)據(jù)”→“篩選” →“自動篩選”，則AC1單元格右側會出現(xiàn)一個下拉列表按鈕。單擊該按鈕，從下拉列表框中選擇“a”，則編輯窗口中就只剩下行尾是“a”的行了。

11、選定這些行，單擊“格式”→“行” →“行高”， 在“行高”對話框中將行高設置為9，單擊“確定”。然后再單擊AC1單元格右側的下拉列表按鈕，從下拉列表框中選擇“全部”，則調整好的拼音田字格就全部顯示出來了。

12、最后將AC列隱藏或刪除，再將超出下邊界的表格刪除，拼音田字格就大功告成了。

3、銀行讓我們外包商寫一份pos機應急預案,求推薦一份

為確保pos機正常運行，減少和杜絕差錯的發(fā)生，為客戶提供高質量的結算工具和安全環(huán)境，特制定以下預案：
1、嚴格規(guī)范操作流程，一旦出現(xiàn)問題，各部門快速應急反應，杜絕差錯事故發(fā)生。
2、各個部門實行聯(lián)動負責，責任到人。
3、一旦出現(xiàn)問題，本著為用戶負責態(tài)度立即同銀行銀聯(lián)等相關單位協(xié)調，查清原因避免客戶的資金損失。
（這種東西沒有現(xiàn)成的預案模板，就只能這樣寫寫，以上僅供參考）

4、pos機服務中心未設置打印模板怎么辦

POS機單據(jù)打印設置，pos機單據(jù)打印設置在哪

很多朋友都還不是很清楚POS機單據(jù)打印設置，pos機單據(jù)打印設置在哪，今天小編就和大家來詳細的說說這個，大家可以閱讀一下，希望文章能給你帶來參考價值。

AisinoA90pos機如何設定單據(jù)打印紙張
1、打開已經(jīng)連接好打印機的電腦，從開始進入【設備和打印機】，

2、選擇需要打小票的打印機，

3、在這個頁簽選擇【打印服務器屬性】，在屬性里面選擇【創(chuàng)建新表單】。

4、假設我們一般的小票是寬是5cm，長是10cm，我們就將這個尺寸設定好，保留名稱為5*10，

5、點擊【保存表單】之后，就可以在【打印服務器屬性】里找到設定好的尺寸。

6、選擇打印小票的打印機，點鼠標右鍵，選擇【打印首選項】，將設定的尺寸設為默認紙張尺寸，就可以開始打印了。



POS機不能及時打印小票,非得收下一筆款時，才能打印出上一次收款的小票，或者退出收銀前臺后才能打出小票
那是收銀軟件問題，需要找軟件開發(fā)商才能搞定的！

試下瑞逸電腦收銀系統(tǒng)，具有如下功能和特點：

1. 支持條碼槍、電子稱、小票打印機等外圍設備。

2. 支持多種取價方式，能根據(jù)取價優(yōu)先級設定，靈活取價。

3. 支持自定義收銀快捷鍵，使收銀系統(tǒng)操作起來更符合你的個人習慣。

4. 支持斷網(wǎng)銷售，當網(wǎng)絡出現(xiàn)故障時，收銀系統(tǒng)也能正常運行，不影響正常銷售。

5. 會員刷卡，不區(qū)分先后順序，非常靈活，能實現(xiàn)會員一卡通，及時更新會員相關資料。

6. 多種收款方式聯(lián)合收款，可以在同一收款界面內完成多種收款方式收款，無須分開進行。

7. 支持多臺機同時收銀，可在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)運行，實時上傳單據(jù)到后臺管理系統(tǒng)中去，便于經(jīng)營管理者及時了解各門店的銷售情況。

POS人士必看調單、POS機刷卡后POS機沒有打印出來小票怎么辦
一、商戶經(jīng)常遇到POS機刷卡后POS機沒有打印出來小票，但是持卡人手機卻收到了銀行扣款提示短信。遇到這種情況時

請商戶和客戶都不要疑惑慌張，應該在第一時間內隨便用一張銀聯(lián)卡 ，

1.在POS機上做一筆查詢或者消費交易（任意金額0，POS機會提示你“自動沖正成功”，同時持卡人也會再收到一條扣款已經(jīng)退回到賬的銀行提示短信。 2.讓商戶立即結算，消費者的錢會馬上回到他的卡中

3.用剛才使用的未出小票的銀行卡再刷一筆小額的金額，剛才未返款的錢會立馬返回到持卡人手里。

出現(xiàn)這種狀況的多發(fā)生在電話POS機，原因就是電話線路傳送數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，若經(jīng)常出現(xiàn)這種狀況，建議商戶報修電話公司請檢查線。 沖正交易處理流程 1) 什么是沖正交易？

即一筆交易在終端已經(jīng)置為成功標志，但是發(fā)送到主機的帳務交易包沒有得到響應，即終端交易超時。所以不確定該筆交易是否在主機端也成功完成，為了確保用戶的利益，終端重新向主機發(fā)送請求，請求取消該筆交易的流水，如果主機端已經(jīng)交易成功，則回滾交易，否則不處理，然后將處理結果返回給終端。有“沖正成功”和“沖正不成功”的兩類結果：

1、“沖正成功” ：此項交易金成功沖正退回，需要重新刷卡交易

2、“沖正不成功” ：POS機與銀聯(lián)結算中心在數(shù)據(jù)傳輸過程中發(fā)生故障造成，交易發(fā)起方的賬戶已被劃撥扣款，交易發(fā)起方需要重新刷卡交易。 2) 商戶如何判斷“沖正成功”、“沖正不成功”？

例：某商戶電器店，在5-30刷卡消費500元，交易過程中報錯沖正且未打印出簽購單，持卡人表示收到銀行扣款短信。商戶及時致電客服熱線，客服告知記錄第二日與銀行對賬后進行回復。

經(jīng)銀行對賬，“交易沖正成功”，此筆交易將退回持卡人銀行卡。

如商戶已交付商品/服務：請商戶填寫《特約商戶托收/請款業(yè)務申請表》蓋章并寫明原因提交維護方，申請款項入商戶賬戶；

經(jīng)銀行對賬，“交易沖正失敗”，此筆交易可選擇退回商戶或持卡人。

如商戶已交付商品/服務：請商戶填寫《特約商戶托收/請款業(yè)務申請表》蓋章并寫明原因提交維護方，申請款項入商戶賬戶；

如商戶未交付商品/服務：請商戶聯(lián)系維護方，該筆款項將直接退給持卡人。

還有一些情況需要做銀行調單的，什么是銀行調單呢？ 什么是銀行調單，處理流程是什么？

“調單”這個詞是銀行卡收單業(yè)務的銀行和支付機構，會接觸的更多，很多人也疑問，為什么會發(fā)生調單，為什么要調單，有微友提問，小編不才嘗試的解答一下，如果不對之處還請輕噴，歡迎提供更專業(yè)的解答。

一.'調單"由2個詞組成我們先解釋一下“單”，在POS信用卡交易過程中，持卡人需要在POS機打印出來的載明商戶名稱，消費內容等的紙條，消費者在單上進行簽名確認本人消費，商戶要核對簽名并保留持卡人簽字的憑證，打印出來的簽字紙就是“單”，隨著技術發(fā)展紙質的可能會越來越少，變成電子簽購單，單最主要的核心是簽名。

“調”這個就不需解釋，調取的意思。 二.為什么要調單？

其實主要目的是為了銀行卡收單維護各方的合法權益，維護持卡人、特約商戶、入網(wǎng)機構及卡組織的合法權益。（中國卡組織就是銀聯(lián)了）其實調單其實卡一種爭議交易的處理，持卡人對自己的銀行卡（信用卡）賬單有疑問，或者是非本人交易，可以對發(fā)卡行提交說明，發(fā)卡行會對收單方發(fā)起調單，調取原始交易憑證證明持卡人的當時真實交易場景。確認消費，或者是進行責任劃分憑證。 三.調單的流程？

A．發(fā)卡機構提交

發(fā)卡機構向中國銀聯(lián)提交。提交確認查詢應包含以下內容：

發(fā)卡機構代碼、交易賬號、交易日期、交易時間、交易金額、清算日期、交 易流水號、終端標識碼或商戶代碼。如需調單，還須提供聯(lián)系方法。

B．中國銀聯(lián)處理

將確認查詢信息轉發(fā)給收單機構；對超過提交時限的，中國銀聯(lián)有權拒絕受 理，并答復發(fā)卡機構提交無效。

C．收單機構處理

根據(jù)確認查詢的要求在查復期限內給予答復。答復應包含以下內容： 交易賬號、交易日期、交易時間、交易金額、清算日期、交易流水號、交易 地址或商戶名稱。需要調單的，收單機構可使用平臺提供的影像傳遞方式提供證 明文件；采用傳真方式的，必須同時向發(fā)卡機構和中國銀聯(lián)提供。

D．中國銀聯(lián)處理查復

將確認查詢的查復信息轉發(fā)給發(fā)卡機構。

如果商戶沒有保留刷卡小票，如果出現(xiàn)問題后果是非常嚴重的。

關于POS機單據(jù)打印設置，pos機單據(jù)打印設置在哪的內容，就說到這，POS機辦理相關問題，可以直接咨詢小編，給大家推薦靠譜好用的POS機 、打開已經(jīng)連接好打印機的電腦，從開始進入【設備和打印機】，

2、選擇需要打小票的打印機，

3、在這個頁簽選擇【打印服務器屬性】，在屬性里面選擇【創(chuàng)建新表單】。

4、假設我們一般的小票是寬是5cm，長是10cm，我們就將這個尺寸設定好，保留名稱為5*10，

5、點擊【保存表單】之后，就可以在【打印服務器屬性】里找到設定好的尺寸。

6、選擇打印小票的打印機，點鼠標右鍵，選擇【打印首選項】，將設定的尺寸設為默認紙張尺寸，就可以開始打印了。 pos機服務中心未設置打印模板怎么辦1、打開“設備和打印機”窗體。

2、選擇要添加打印模板的打印機，并打開“打印機服務屬性”窗體。

3、勾選“創(chuàng)建新表單”，通過“表單名稱”文本框更改表單名稱，按照紙張實際尺寸填寫填寫到“表單描述”子窗體中。

4、單擊“保存表單”，保存表單。

5、以上步驟完成后，在“所有表單”選擇框里可以看到剛添加的表單。

6、關閉創(chuàng)建表單窗體。

5、POS機怎么推廣?怎么找到潛在客戶?

POS機怎么推廣？怎么找到潛在客戶？

說說怎么推廣辦理POS機的業(yè)務，可以讓你事半功倍。現(xiàn)在我們有事會去找“度娘”，這是國內十年下來的用戶習慣，如果用戶是通過百度搜索來找到你的，那是一個高質量的潛在客戶

怎么投放？

簡單說一下搜索廣告的投放流程：

1、找到我司開戶 紙上

2、制作專門的廣告素材（專業(yè)團隊進行處理）

3、開通廣告搭建后臺，做好廣告創(chuàng)意

4、投放廣告，實時監(jiān)控，進行數(shù)據(jù)優(yōu)化

比起那些費力的街邊廣告、電視廣告、電梯廣告，這個真的是太劃算了，大部分有急迫需求的人才會去搜索這些，這時候的客戶會帶著很需求的欲望來找到你

在百度上投了廣告后 你只需要躺著，坐著，該忙啥忙啥，你會接到客戶的電話，你要做的是和客戶溝通，約好時間，把pos機給他們，是通過無數(shù)個廣告所帶來的效果

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