1、公務卡網上購物消費小票與發(fā)票不一致

如果發(fā)票和實際消費金額不一樣，可以參照以下做法解決：
1、可以雙方進行協(xié)商，重新簽訂合同或者是補充協(xié)議，然后再把原發(fā)票要回來再給對方開實際付款金額的發(fā)票；
2、雙方也可以簽訂一份現(xiàn)金折扣協(xié)議，按照現(xiàn)金折扣之后的金額進行賬務處理；
3、對方不愿意給退回原來的發(fā)票，那么以上兩種做法都沒辦法進行了，那只能掛在應收賬款里邊，待到日后進行壞賬處理。
開出的發(fā)票必須按發(fā)票金額做營業(yè)收入，收款按實際收到的金額入帳，調整差額。
發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據。
發(fā)票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發(fā)的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協(xié)議價格。
發(fā)票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證，中國會計制度規(guī)定有效的購買產品或服務的發(fā)票稱為稅務發(fā)票。
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十二條 開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票；
（三）介紹他人開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票。
第二十四條 任何單位和個人應當按照發(fā)票管理規(guī)定使用發(fā)票，不得有下列行為：
（一）轉借、轉讓、介紹他人轉讓發(fā)票、發(fā)票監(jiān)制章和發(fā)票防偽專用品；
（二）知道或者應當知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸；
（三）拆本使用發(fā)票；
（四）擴大發(fā)票使用范圍；
（五）以其他憑證代替發(fā)票使用。
稅務機關應當提供查詢發(fā)票真?zhèn)蔚谋憬萸馈?

2、pos小票和發(fā)票粘貼順序錯誤怎么改

不小心把發(fā)票順序開反了可以作廢重開。
發(fā)票作廢是指操作員對填開發(fā)票信息錄入錯誤的已開具發(fā)票進行作廢。常見的發(fā)票作廢情況主要有以下三種：
1、用票單位和個人開發(fā)票后，如果發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或者取得對方的有效憑證；
2、開具發(fā)票時發(fā)生錯誤、誤填等情況需要重開發(fā)票的，可以在原發(fā)票上注明“作廢”字樣后，重新開具。同時，如果專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理；
3、發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票；需要注意的是，開具專用發(fā)票填寫有誤的，應當另行開具，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四個字。
發(fā)票作廢的方式如下：
1、當月發(fā)現(xiàn)錯誤的，在稅控系統(tǒng)中找到錯誤發(fā)票，雙擊，然后點擊作廢即可；
2、根據需要可以重新開具新發(fā)票，注意作廢的發(fā)票聯(lián)次要齊全，然后蓋上公司統(tǒng)一的發(fā)票作廢章；
3、如果是需要跨月作廢的發(fā)票，需要在稅控系統(tǒng)中輸入發(fā)票代碼；
4、然后開具紅字發(fā)票，最后賬務處理的時候把收入紅沖掉即可。
《增值稅專用發(fā)票作廢的相關規(guī)定》第一條 增值稅專用發(fā)票作廢后的處理，對于滿足專用發(fā)票作廢條件的，銷售方取得發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后，須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應的數據電文按“作廢”處理，在紙質專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。
需要注意的是，專用發(fā)票作廢需要在紙質和電子雙重環(huán)境下操作，不能漏了任何一方。如果只進行了手工作廢，而防偽稅控系統(tǒng)沒有進行作廢處理，則不僅專用發(fā)票不能作廢，而且還造成數據比對不符。 1、當月發(fā)現(xiàn)錯誤的，在稅控系統(tǒng)中找到錯誤發(fā)票，雙擊，然后點擊作廢即可；
2、根據需要可以重新開具新發(fā)票，注意作廢的發(fā)票聯(lián)次要齊全，然后蓋上公司統(tǒng)一的發(fā)票作廢章；
3、如果是需要跨月作廢的發(fā)票，需要在稅控系統(tǒng)中輸入發(fā)票代碼；
4、然后開具紅字發(fā)票，最后賬務處理的時候把收入紅沖掉即可 如果POS小票和發(fā)票粘貼順序錯誤，可以使用POS機的軟件進行設置。在設置界面中，找到“粘貼順序設置”，將POS小票和發(fā)票的順序調整正確即可。

3、發(fā)票開票時間可以和購買時間不一致嗎

根據相關資料查詢顯示：可以。企業(yè)業(yè)務之間的往來購貨付款時間是什么時候，購貨需要取得的進項增值稅專用發(fā)票是什么時候取得，這需要購貨方和銷貨方在發(fā)生交易之前簽訂的購銷協(xié)議或者購銷合同確定，先付款發(fā)貨再開票還是先發(fā)貨開票再付款是按合同約定執(zhí)行的。

4、poss機有可能出現(xiàn)小票時間與現(xiàn)實時間不符得時候嗎

系統(tǒng)時間沒校準的話，就會 有的POS機會的

5、小票開具時間影響報銷嗎

不影響報銷，但發(fā)票的開具必須是以開具單位確認收入時開具，就是開具了發(fā)票就可以證明開具單位已確認了收入。這樣的規(guī)定是為了防止稅金的流失，也是保證財務主體按相關財務制度、準則正確處理經濟業(yè)務。由此，得出費用發(fā)票的報銷應該是當月，即開具日期的月份內報銷。
《中華人民共和國會計法》第十四條會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業(yè)務事項，必須填制或者取得原始憑證并及時送交會計機構。會計機構、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。記帳憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制。

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